Sådan fordeler kommunens udgifter sig på forskellige områder.
Kommunens budget forvaltes i praksis af en række politiske udvalg, der hver har deres ansvarsområder. I nedestående kan du se et overblik over, hvilke områder de forskellige udvalg er ansvarlige for, og hvordan der er budgetteret på dem.
Gældende for 2021
-
Teknisk udvalg
Udvalget beskæftiger sig overordnet med drift og vedligeholdelse af kommunes veje og parker samt infrastruktur og trafikplanlægning.
Udvalget betaler også driftsbidrag til Sydtrafik og Trekant Brand.
Derudover står udvalget for byudvikling, bygge- og boligforhold, lokalplanlægning samt kommunale ejendomme.
Teknisk udvalgs andel af budgettet i overblik:
Drift - serviceudgifter
Budget 2021
(1.000 kr.)
Vej og Park
109.331
Vintertjeneste
18.091
Infrastruktur og trafikplanlægning
3.281
Kollektiv trafik
58.178
Trekantsområdets Brandvæsen bidrag
22.215
Byfornyelse og byrum
7.147
Puljer
8.650
Netto budget i alt
226.893
-
Natur- og Miljøudvalget
Natur- og Miljøudvalget varetager to politikom- råder; det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område.
Det skattefinansierede område:
Det skattefinansierede område varetager opgaver inden for naturområder, videnscentret Økolariet samt myndighedsopgaver.
Vejle Kommune ejer og driver en række skov-, strand- og naturarealer til rekreative formål. Hertil løser kommunen en række myndighedsopgaver, der blandt andet vedrører søer, vandløb, kyst- vande, landbrug, dambrug, varmeforsyning, grundvand, spildevand, jordforurening, tilsyn med industrivirksomheder, naturarealer, energi og klima.
Økolariet er et nationalt videns- og oplevelses- center til fremme af bæredygtige beslutninger. Målgruppen er både skoleklasser og almindelige borgere. Økolariet er udpeget som VidensPædago- gisk AktivitetsCenter (VPAC) af Undervisnings- ministeriet.Det brugerfinansierede område:
Den primære opgave, der varetages inden for det brugerfinansierede område, er drift og anlæg af affaldssystemerne i Vejle Kommune.
AffaldGenbrug håndterer affald for alle kommu- nens borgere og virksomheder.
Udvalgs andel af budgettet i overblik:
Drift - serviceudgifter
Budget 2021
(1.000 kr.)
Drift brugerfinansieret område
Budget 2021
(1.000 kr.)
Natur- og Friluftsliv
10.568
AffaldGenbrug
-10.336
Miljøprojektet
1.414
Spildevandsanlæg
-3.127
Landbrug og Vand
6.213
Industri, jordforurening,
jordflytning
278
Klima
1.393
Økolariet
5.677
Grønt forum
858
Skadedyr
74
Puljer
2.124
Erhvervsaffaldsgebyr
1.051
Netto budget i alt
29.651
Netto budget i alt
-13.463
-
Børne- og Familieudvalget
Børne- og Familieudvalgets opgaver falder inden- for 3 områder.
Uddannelse & Læring: Folkeskoler, skolefri- tidsordninger, fritidsklubber og ungdomsklubber, elevbefordring, specialundervisning, bidrag til privat- og efterskoler, pædagogisk læringscentre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdoms- skolen, Center for specialundervisning for voksne (CSV), Skole, Social- og Politisamarbejde (SSP), Videnscenter for Integration (VIFIN), internatio- nale projekter samt sprogundervisningstilbud til udlændinge.
Dagtilbudsafdelingen: Dagpleje, daginstitu- tioner, private institutioner, privat børnepasning, fripladser og søskende tilskud samt særlige dag- tilbud og åbne pædagogiske tilbud.
Familie- og Forebyggelse: Plejefamilier og op- holdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgn- institutioner, udgifter til sikrede afdelinger, Tvær- faglig center for børn og unge, samt den kommu- nale sundhedstjeneste/sundhedspleje.
Alle udgifter er serviceudgifter på nær sprog- undervisningstilbud, samt hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved for- sørgelse af handicappede børn i hjemmet.
Udvalgs andel af budgettet i overblik:
Drift - serviceudgifter
Budget 2021
(1.000 kr.)
Drift - overførselsudgifter
Budget 2021
(1.000 kr.)
Dagtilbud
525.236
Sociale formål
11.997
Uddannelse og læring
1.202.518
Sprogcenter Vejle
-2.329
Familie og forebyggelse
302.780
Fælles
-6.778
Netto budget i alt
2.023.756
Netto budget i alt
9.668
-
Seniorudvalget
Udvalget beskæftiger sig med hjemmepleje, hjem- mesygepleje og plejehjem samt boligydelse og æl- dreboliger.
Seniorudvalgets opgaver er pleje og omsorg til kommunens borgere over 65 år og fald- er inden for tre områder.Senior: Personlig og praktisk hjælp, plejehjem, sygepleje, aktivitetscentre, caféer, madservice, træning og genoptræning.
Myndighed: Håndtering, udlevering og service- ring af hjælpemidler. Aktiviteter og indsatser ydes efter Serviceloven og Sundhedsloven, og de fleste bliver leveret til borgerne efter en individuel visi- tation fra Myndighed.
Øvrige: It-systemer, opkrævninger og betalinger til andre kommuner, friplejehjem og plejehjem med driftsoverenskomst.
Udvalgets andel af driftsbudgettet:
Drift - serviceudgifter
Budget 2021
(1.000 kr.)
Senior
503.028
Myndighed
240.102
Øvrige
75.913
Nettobudget i alt
819.043
-
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Udvalget har fokus på at optimere borgernes trivsel og generelle sundhed. Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets opgaver falder inden for fem om- råder:
Tværgående samarbejde om sundhed: Sundhedsaftalen med Region Syddanmark, samarbejde med almen praksis, fysioterapeuter m.m. samt medfinansiering af sundhedsydelser.
Sundhedskurser med rehabiliterende sigte til borgere med et BMI over 30, diabetes 2, lunge- sygdommen KOL, hjertesygdom, kræft, stress samt sundhedsindsatser i samarbejde med Job- center Vejle. Henvises fra egen læge og Jobcenter.
Genoptræning: Vederlagsfri fysioterapi til svært fysisk handicappede og genoptræning af patienter efter sygehusindlæggelse eller ambulatoriebesøg.
Tandpleje: Børne- og Ungetandplejen, herunder fremme af tandsundhed samt tandbehandlinger og tandregulering. Voksentandpleje herunder omsorgstandpleje og specialtandpleje.
Sundhedsfremme og forebyggelse: Fremme af sundhedssamarbejde på tværs af forvaltningerne. Bl.a. SPOR18, som er åben rådgivning for unge, kurser til unge der mistrives, fællesskabskoordinatorerne, rygestoptilbud, forebyggelse af ryge- start, De rare olympiske lege, Overvægtsklinik- ken, Forebyggende hjemmebesøg og fremme af ABC for Mental Sundhed.
Udvalgets andel af driftsbudgettet:
Drift - serviceudgifter
Budget 2021
(1.000 kr.)
Tværgående samarbejde om sundhed
464.186
Sundhedskurser og Genoptræning
48.649
Tandpleje
43.518
Sundhedsfremme og Forebyggelse
35.457
Netto budget i alt
591.810
-
Voksenudvalget
Udvalget beskæftiger sig med sager om voksne, der har sindslidelser eller nedsat fysisk funktionsevne. Voksenudvalget har ansvaret for ydelser og tilbud til borgere mellem 18 og 65 år.
Udvalgets opgaver falder inden for 4 områder:
Handicap: Botilbud med døgndækning og til- knyttet dags- og aktivitetstilbud samt handicapkompenserende ydelser.
Social & Psykiatri: Botilbud og akuttilbud til sindslidende, behandling til stof- og alkoholmisbrugere, støtte i eget hjem, uvisiteret aktivitets- og værestedstilbud og herberg til hjemløse.
Myndighed: Rådgiver, vejleder og visiterer jf. Serviceloven. Myndighed visiterer også de særlige psykiatripladser, jf. Sundhedsloven.
Øvrige: Beregning og opkrævning af refusioner og indtægter fra andre kommuner, Foreningernes Hus Vejle, krisecentre og betaling til Kofoeds-minde m.m.
Aktiviteter og indsatser ydes primært efter Ser- viceloven. Voksenudvalget har også budgetansvaret for Servicelovens § 100, tilskud til voksne handicappede, som betegnes som overførselsudgifter.
Udvalgets andel af driftsbudgettet:
Drift serviceudgifter
Budget 2021
(1.000 kr.)
Drift overførselsudgifter
Budget 2021
(1.000 kr.)
Handicap
345.110
Social/Psykiatri
158.220
Myndighed
222.024
Tilskud til voksne handicappede
3.223
Øvrige, herunder indtægter fra
andre kommuner.
-249.009
Netto budget i alt
476.345
Netto budget i alt
3.223
-
Arbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalgets område er Arbejds markedsområdet, som omfatter både indsats samt udbetaling af de fleste ydelser.
Udvalget har ansvaret for Borgerservice herunder den mobile Borgerservice, der kører til Give, Egt- ved, Jelling samt Børkop.
Jobcentret
Beskæftigelsesindsats for disse målgrupper:- Forsikrede ledige Ikke-forsikrede ledige Sygemeldte
- Borgere, der er visiteret til fleksjob Førtidspensionister
- Revalidender
- Selvforsørgende borgere, der ønsker vej- ledning
- Desuden varetager jobcentret rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen for kommunens virksomheder.
Alle bevillinger og udbetalinger til borgere
Udgifterne dækker:- Ydelser til flygtninge og familie- sammenførte, som er omfattet af integrationsloven
- Sygedagpenge
- Løntilskud og ledighedsydelse
- Tilskud til fleksjobs
- Kontanthjælp og revalidering
- Ressourceforløb
- Førtidspension
- Beskæftigelsesordninger
- A-dagpenge
- Jobtræningsordning
- Pulje til kommunale fleksjobs
- Boligstøtte og personlige tillæg Begravelseshjælp
Udvalgets andel af driftsbudgettet:
Drift - serviceudgifter
Budget 2021
(1.000 kr.)
Drift overførselsudgifter
Budget 2021
(1.000 kr.)
FGU og skoler
21.752
Kontanthjælp og revalidering
188.292
Jobtræning
322
Sygedagpenge, jobafklaring mv.
263.531
Flekspulje
4.509
Førtidspension
537.627
Særlig indsats på
sygedagpengeområdet
3.715
Forsikrede ledige
231.977
Veterankoordinator
500
Fleksjob & ledighedsydelse
260.091
Andet
12.211
Andet inkl. boligstøtte og indsats
321.429
Netto budget i alt
43.009
Netto budget i alt
1.802.947
-
Kultur- og Idrætsudvalget
Udvalgets hovedopgaver:
- Idrætsområdet
- Vejle Bibliotekerne
- Byhistorisk Arkiv
- Musikskolen
- Folkeoplysningsområdet
- Vejle Musikteater
- VejleMuseerne
Der er to statsanerkendte museer i Vejle Kommune: Give-Egnens Museum og VejleMuseerne.
Kongernes Jelling drives af Nationalmuseet.
Bygningen og DGI Huset Vejle drives af eksterne erhvervsdrivende fonde.
Udvalgets andel af driftsbudgettet:
Drift - serviceudgifter
Budget 2021
(1.000 kr.)
Idrætsområdet
40.664
Biblioteksområdet
42.632
Byhistorisk Arkiv
1.481
VejleMuseerne
9.423
Musikskoleområdet
8.833
Folkeoplysningsområdet
16.224
Vejle Musikteater
7.429
Projekter og Events
6.690
Staben
2.783
Udenfor pengeposer
24.872
Nettobudget i alt
161.031
-
Økonomiudvalget
Udvalget beskæftiger sig med kommunens økonomiske forhold og alt, der handler om løn og personale i kommunen. Økonomiudvalgets opgaver kan opdeles i fire områder:
Kommunalbestyrelse: Udbetaling af vederlag og administration i forhold til byrådets drift og aktiviteter.
Tværgående og fælles administrative opgaver: Koordinering og sikring af kommunens økonomi- ske planlægning, forvaltning af løn- og personaleforhold på tværs af organisationen, arbejdsmiljø og trivsel for alle medarbejdere i kommunen.
Tværgående udviklingsinitiativer: Skabe og udvikle relationer til Vækstfora, Trekantområdet Danmark og andre samarbejdsorganer, lokalt, regionalt og nationalt. Ansvar for kommunens integrationsindsats. Varetage erhvervs-, detail- og turismemæssige hensyn herunder kommunens erhvervspolitik.
Jordforsyning og fast ejendom: Sikre udarbejdelse af helhedsorienteret struktur- og planlægningsindsatser. Varetage kommunens køb og salg af jord og ejendomme. Administration af kommunens bolig- og erhvervslejemål, rådhuse og administrationsbygninger med tilhørende anlæg. Projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område, herunder store tværgående projekter som eksempelvis Lystbådehavnen.
Økonomiudvalget har i særlig grad karakter af at være tværgående i opgavevaretagelsen.
Kommunens administration er organiseret med seks forvaltninger: Kommunaldirektørens stabe, Teknik & Miljø, Børn & Unge, Velfærdsforvalt- ningen, Økonomi & Arbejdsmarked samt Kultur & Sundhed.
Udvalgets andel af driftsbudgettet:
Drift - serviceudgifter
Budget 2021
(1.000 kr.)
Drift - overførselsudgifter
Budget 2021
(1.000 kr.)
Kommunalbestyrelse m.v.
14.734
Kommunalbestyrelse m.v.
0
Fællesudg. adm. mv. (inkl.
Lønpuljer m.v.)*
771.028
Fællesudg. adm. mv. (Central
rengøring)
608
Tværgående udviklingsinitiativer
19.646
Tværgående udviklingsinitiativer
0
Jordforsyning og faste
ejendomme
-80.596
Jordforsyning og faste
ejendomme
0
Netto budget i alt
724.812
Netto budget i alt
608
-
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati
Udvalget beskæftiger sig med udvikling og planlægning af kommunale aktiviteter i landsbyer og landdistrikter.
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis opgave er at koordinere arbejdet med lokalsamfund, landdistrikter og nærdemokrati på tværs af de stående udvalg.
Udvalgets andel af driftsbudgettet:
Drift - serviceudgifter
Budget 2021
(1.000 kr.)
Serviceudgifter
5.127
Netto budget i alt
5.127